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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000198
Monto de la Factura
₲ 29.974.400
Nro. de Orden de Pago
1500000935
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.027.426
IVA
₲ 2.724.945
Retención DNCP
₲ 105.728
Retención IVA
₲ 817.484
Retención Renta
₲ 817.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 179.846
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
426-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222080
Monto Contrato
₲ 616.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.319.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.571.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips