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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001362
Monto de la Factura
₲ 3.744.000
Nro. de Orden de Pago
2000026590
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.274
IVA
₲ 340.364
Retención DNCP
₲ 13.206
Retención IVA
₲ 102.109
Retención Renta
₲ 102.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
426-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222080
Monto Contrato
₲ 616.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.479.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.486.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips