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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002279
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000028816
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.519.746
IVA
₲ 2.681.818
Retención DNCP
₲ 102.982
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 1.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
426-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222080
Monto Contrato
₲ 616.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.319.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.571.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips