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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 5.431.500
Nro. de Orden de Pago
1500001017
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.927.715
IVA
₲ 258.643
Retención DNCP
₲ 19.864
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 206.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 277.007
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
381-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220384
Monto Contrato
₲ 157.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.403.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.198.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips