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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0016927
Monto de la Factura
₲ 108.360.000
Nro. de Orden de Pago
2000019339
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.557.064
IVA
₲ 5.160.000
Retención DNCP
₲ 400.416
Retención IVA
₲ 1.548.000
Retención Renta
₲ 3.096.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 758.520
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
448-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214784
Monto Contrato
₲ 1.892.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.709.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips