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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0019010
Monto de la Factura
₲ 57.967.000
Nro. de Orden de Pago
2000019339
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.804.762
IVA
₲ 2.760.333
Retención DNCP
₲ 214.202
Retención IVA
₲ 828.100
Retención Renta
₲ 1.656.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 463.736
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
448-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214784
Monto Contrato
₲ 1.892.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.949.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips