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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012373
Monto de la Factura
₲ 72.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000023295
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.215.536
IVA
₲ 3.440.000
Retención DNCP
₲ 266.944
Retención IVA
₲ 1.032.000
Retención Renta
₲ 2.064.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.661.520
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
448-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214784
Monto Contrato
₲ 1.892.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.709.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips