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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000024385
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.025.681
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 90.000
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
428-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221374
Monto Contrato
₲ 408.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.139.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.238.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips