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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 5.468.498.000
Nro. de Orden de Pago
2000022954
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.105.186
IVA
₲ 497.136.182
Retención DNCP
₲ 19.288.884
Retención IVA
₲ 149.140.855
Retención Renta
₲ 149.140.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
252-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219486
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.817.940.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.072.911.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400799
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES DE HOSPITALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips