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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0246714
Monto de la Factura
₲ 257.982.480
Nro. de Orden de Pago
2000027893
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.700.706
IVA
₲ 23.452.953
Retención DNCP
₲ 900.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.381.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
429-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222077
Monto Contrato
₲ 1.602.312.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.862.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.027.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips