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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024885
Monto de la Factura
₲ 99.061.900
Nro. de Orden de Pago
2000021441
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.923.440
IVA
₲ 9.005.627
Retención DNCP
₲ 349.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.701.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
429-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222077
Monto Contrato
₲ 1.602.312.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.862.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.027.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips