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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010648
Monto de la Factura
₲ 3.952.000
Nro. de Orden de Pago
1500000711
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.754
IVA
₲ 359.273
Retención DNCP
₲ 13.940
Retención IVA
₲ 107.782
Retención Renta
₲ 107.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
150-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214485
Monto Contrato
₲ 21.059.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.043.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.343.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392708
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 44/19
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips