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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013917
Monto de la Factura
₲ 9.724.000
Nro. de Orden de Pago
2000021605
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.150.727
IVA
₲ 884.000
Retención DNCP
₲ 34.299
Retención IVA
₲ 265.200
Retención Renta
₲ 265.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
303-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221192
Monto Contrato
₲ 39.494.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.459.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.166.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips