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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 77.760.000
Nro. de Orden de Pago
2000019968
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.209.980
IVA
₲ 7.069.091
Retención DNCP
₲ 274.281
Retención IVA
₲ 2.120.727
Retención Renta
₲ 2.120.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PARAGUAY CP
RUC
80127478-8
Número de Contrato
327/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219331
Monto Contrato
₲ 21.288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.653.807.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.511.545.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips