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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. de Orden de Pago
1500000962
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.560.089
IVA
₲ 578.571
Retención DNCP
₲ 44.897
Retención IVA
₲ 173.571
Retención Renta
₲ 347.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.300
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
452-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214907
Monto Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.957.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips