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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043003
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000989
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.896.190
IVA
₲ 4.761.905
Retención DNCP
₲ 365.714
Retención IVA
₲ 1.428.572
Retención Renta
₲ 3.809.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
390-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220642
Monto Contrato
₲ 14.327.515.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.512.610.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.858.515.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips