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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 348.122.698
Nro. de Orden de Pago
2000021666
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.599.284
IVA
₲ 31.647.518
Retención DNCP
₲ 1.227.924
Retención IVA
₲ 9.494.255
Retención Renta
₲ 9.494.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANICAB SRL
RUC
80048618-8
Número de Contrato
053/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211897
Monto Contrato
₲ 2.809.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.344.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.118.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402907
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-21 SERVICIO DE DESAGOTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips