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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040662
Monto de la Factura
₲ 153.259.333
Nro. de Orden de Pago
2000019719
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.291.573
IVA
₲ 13.932.667
Retención DNCP
₲ 540.587
Retención IVA
₲ 4.179.800
Retención Renta
₲ 4.179.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANICAB SRL
RUC
80048618-8
Número de Contrato
053/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211897
Monto Contrato
₲ 2.809.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.344.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.118.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402907
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-21 SERVICIO DE DESAGOTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips