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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002304
Monto de la Factura
₲ 8.281.155
Nro. de Orden de Pago
2000020951
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.792.943
IVA
₲ 752.832
Retención DNCP
₲ 29.210
Retención IVA
₲ 225.850
Retención Renta
₲ 225.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
172-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220137
Monto Contrato
₲ 82.921.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.697.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.352.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips