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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000802
Monto de la Factura
₲ 131.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000021655
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.935.686
IVA
₲ 11.972.727
Retención DNCP
₲ 464.542
Retención IVA
₲ 3.591.818
Retención Renta
₲ 3.591.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
329/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218405
Monto Contrato
₲ 2.634.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.507.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.814.546.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips