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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 33.801.460
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.808.711
IVA
₲ 3.072.860
Retención DNCP
₲ 119.227
Retención IVA
₲ 921.858
Retención Renta
₲ 921.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
431-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221377
Monto Contrato
₲ 422.976.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.435.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.193.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips