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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004377
Monto de la Factura
₲ 3.695.760
Nro. de Orden de Pago
1500001049
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.280
IVA
₲ 335.978
Retención DNCP
₲ 12.902
Retención IVA
₲ 100.793
Retención Renta
₲ 134.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 92.394
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
431-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221377
Monto Contrato
₲ 422.976.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.450.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.769.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips