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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011142
Monto de la Factura
₲ 314.844.840
Nro. de Orden de Pago
1500000921
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.897.207
IVA
₲ 14.992.611
Retención DNCP
₲ 1.163.427
Retención IVA
₲ 4.497.783
Retención Renta
₲ 8.995.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
384-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220379
Monto Contrato
₲ 4.674.970.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.671.373.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.408.345.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips