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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011147
Monto de la Factura
₲ 315.160
Nro. de Orden de Pago
1500000921
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.741
IVA
₲ 15.008
Retención DNCP
₲ 1.165
Retención IVA
₲ 4.502
Retención Renta
₲ 9.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.455
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
384-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220379
Monto Contrato
₲ 4.674.970.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.671.373.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.408.345.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips