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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009927
Monto de la Factura
₲ 417.587.000
Nro. de Orden de Pago
2000020785
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.761.561
IVA
₲ 19.885.095
Retención DNCP
₲ 1.543.083
Retención IVA
₲ 5.965.529
Retención Renta
₲ 11.931.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
384-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220379
Monto Contrato
₲ 4.674.970.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.037.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.549.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips