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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 458.964.633
Nro. de Orden de Pago
2000019345
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.906.582
IVA
₲ 41.724.058
Retención DNCP
₲ 1.618.893
Retención IVA
₲ 12.517.217
Retención Renta
₲ 12.517.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
067/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217797
Monto Contrato
₲ 20.342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.324.337.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.143.141.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips