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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 264.419.885
Nro. de Orden de Pago
2000019697
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.831.132
IVA
₲ 24.038.171
Retención DNCP
₲ 932.681
Retención IVA
₲ 7.211.451
Retención Renta
₲ 7.211.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
067/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217797
Monto Contrato
₲ 20.342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.324.337.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.143.141.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips