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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 1.476.702.049
Nro. de Orden de Pago
2000019696
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.643.752
IVA
₲ 134.245.641
Retención DNCP
₲ 5.208.731
Retención IVA
₲ 40.273.692
Retención Renta
₲ 40.273.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
067/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217797
Monto Contrato
₲ 20.342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.324.337.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.143.141.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips