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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001054
Monto de la Factura
₲ 45.860.167
Nro. de Orden de Pago
2000019914
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.156.502
IVA
₲ 4.169.106
Retención DNCP
₲ 161.761
Retención IVA
₲ 1.250.732
Retención Renta
₲ 1.250.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221774
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.169.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.579.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-21 PERFORACIÓN DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips