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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0007198
Monto de la Factura
₲ 885.100.800
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.541.548
IVA
₲ 42.147.657
Retención DNCP
₲ 3.270.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 25.288.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
453-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214905
Monto Contrato
₲ 5.819.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.664.806.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.392.479.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips