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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 82.499.760
Nro. de Orden de Pago
1500000890
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.636.025
IVA
₲ 7.499.978
Retención DNCP
₲ 290.999
Retención IVA
₲ 2.249.993
Retención Renta
₲ 2.249.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
177-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220106
Monto Contrato
₲ 824.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.132.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.439.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips