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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005215
Monto de la Factura
₲ 16.158.612
Nro. de Orden de Pago
2000027210
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.391.462
IVA
₲ 769.458
Retención DNCP
₲ 59.710
Retención IVA
₲ 230.837
Retención Renta
₲ 461.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
424-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215565
Monto Contrato
₲ 2.794.133.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.673.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.599.870.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips