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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 12.235.920
Nro. de Orden de Pago
2000026370
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.606.060
IVA
₲ 582.663
Retención DNCP
₲ 45.215
Retención IVA
₲ 174.799
Retención Renta
₲ 349.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 48.944
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
424-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215565
Monto Contrato
₲ 2.794.133.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.673.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.599.870.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips