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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064882
Monto de la Factura
₲ 7.064.960
Nro. de Orden de Pago
2000019081
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.648.448
IVA
₲ 642.269
Retención DNCP
₲ 24.920
Retención IVA
₲ 192.681
Retención Renta
₲ 192.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
143/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214418
Monto Contrato
₲ 43.604.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.256.334.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.261.366.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 175-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION DE ACCIÓN PROLONGADA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips