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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065648
Monto de la Factura
₲ 398.452.705
Nro. de Orden de Pago
2000025570
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.962.108
IVA
₲ 36.222.973
Retención DNCP
₲ 1.405.451
Retención IVA
₲ 10.866.892
Retención Renta
₲ 10.866.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
143/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214418
Monto Contrato
₲ 43.604.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.256.334.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.261.366.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 175-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION DE ACCIÓN PROLONGADA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips