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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065565
Monto de la Factura
₲ 422.904.090
Nro. de Orden de Pago
2000020724
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.971.972
IVA
₲ 38.445.826
Retención DNCP
₲ 1.491.698
Retención IVA
₲ 11.533.748
Retención Renta
₲ 11.533.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
143/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214418
Monto Contrato
₲ 43.604.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.457.703.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.382.090.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 175-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION DE ACCIÓN PROLONGADA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips