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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003994
Monto de la Factura
₲ 1.169.990
Nro. de Orden de Pago
2000024668
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.013
IVA
₲ 106.363
Retención DNCP
₲ 4.127
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
₲ 31.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
301-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221067
Monto Contrato
₲ 11.699.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.506.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.303.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips