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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 25.606.000
Nro. de Orden de Pago
2000027408
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.886.209
IVA
₲ 2.327.818
Retención DNCP
₲ 90.319
Retención IVA
₲ 698.345
Retención Renta
₲ 931.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
161-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220161
Monto Contrato
₲ 698.985.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.724.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.549.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips