- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002203
Monto de la Factura
₲ 446.458.526
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.137.765
IVA
₲ 40.587.139
Retención DNCP
₲ 1.574.781
Retención IVA
₲ 12.176.142
Retención Renta
₲ 12.176.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
404-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220732
Monto Contrato
₲ 24.701.979.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.125.412.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.639.131.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips