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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000390
Monto de la Factura
₲ 282.764.606
Nro. de Orden de Pago
2000026880
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.094.348
IVA
₲ 25.705.873
Retención DNCP
₲ 997.388
Retención IVA
₲ 7.711.762
Retención Renta
₲ 7.711.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
404-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220732
Monto Contrato
₲ 24.701.979.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.125.412.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.639.131.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips