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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001224
Monto de la Factura
₲ 37.587.250
Nro. de Orden de Pago
2000027477
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.064.120
IVA
₲ 3.417.023
Retención DNCP
₲ 131.214
Retención IVA
₲ 1.025.107
Retención Renta
₲ 1.366.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
404-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220732
Monto Contrato
₲ 24.701.979.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.205.274.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.713.632.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips