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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015317
Monto de la Factura
₲ 3.173.000
Nro. de Orden de Pago
2000027931
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.004
IVA
₲ 288.455
Retención DNCP
₲ 11.077
Retención IVA
₲ 86.537
Retención Renta
₲ 115.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
316/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218486
Monto Contrato
₲ 3.589.996.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.839.862.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.961.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips