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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001843
Monto de la Factura
₲ 63.622.832
Nro. de Orden de Pago
1500000931
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.945.327
IVA
₲ 5.783.894
Retención DNCP
₲ 224.415
Retención IVA
₲ 1.735.168
Retención Renta
₲ 1.735.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.926.650
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
162-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220214
Monto Contrato
₲ 5.439.400.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.330.173.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.999.015.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips