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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0399855
Monto de la Factura
₲ 364.230.000
Nro. de Orden de Pago
2000015991
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.309.272
IVA
₲ 17.344.286
Retención DNCP
₲ 1.345.917
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.406.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
380-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212488
Monto Contrato
₲ 9.883.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.502.640.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.259.537.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips