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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0410430
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. de Orden de Pago
1500000678
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.196.950
IVA
₲ 650.000
Retención DNCP
₲ 50.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
380-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212488
Monto Contrato
₲ 9.883.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.502.640.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.259.537.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips