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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000346
Monto de la Factura
₲ 204.250.000
Nro. de Orden de Pago
1500000818
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.552.989
IVA
₲ 9.726.190
Retención DNCP
₲ 754.752
Retención IVA
₲ 2.917.857
Retención Renta
₲ 5.835.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
450-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224277
Monto Contrato
₲ 10.825.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.799.400.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.295.708.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips