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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000344
Monto de la Factura
₲ 839.040
Nro. de Orden de Pago
1500000818
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.205
IVA
₲ 39.954
Retención DNCP
₲ 3.100
Retención IVA
₲ 11.986
Retención Renta
₲ 23.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
450-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224277
Monto Contrato
₲ 10.825.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.213.367.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.687.617.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips