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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0410682
Monto de la Factura
₲ 296.640.000
Nro. de Orden de Pago
1500000678
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.068.416
IVA
₲ 14.125.714
Retención DNCP
₲ 1.096.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.475.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
458-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214901
Monto Contrato
₲ 3.083.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.593.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.949.257.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips