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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000597
Monto de la Factura
₲ 27.179.130
Nro. de Orden de Pago
2000027238
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.576.796
IVA
₲ 2.470.830
Retención DNCP
₲ 95.868
Retención IVA
₲ 741.249
Retención Renta
₲ 741.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
007/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212200
Monto Contrato
₲ 7.165.618.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.695.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.428.278.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403581
Nombre de la Licitación
LPN SBE 156-21 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE HOSPITALES, CLINICAS, PUESTOS, UNIDADES SANITARIAS Y UBAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips