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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001267
Monto de la Factura
₲ 18.781.867
Nro. de Orden de Pago
2000026551
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.674.590
IVA
₲ 1.707.442
Retención DNCP
₲ 66.249
Retención IVA
₲ 512.233
Retención Renta
₲ 512.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
007/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212200
Monto Contrato
₲ 7.165.618.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.010.818.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.712.919.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403581
Nombre de la Licitación
LPN SBE 156-21 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE HOSPITALES, CLINICAS, PUESTOS, UNIDADES SANITARIAS Y UBAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips